|
Zmluva |
ZMLP-2011-11-000001
|
zmluva_002a_2011
|
|
s DPH |
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
ZMLD-2011-21-000001
|
zmluva_002_2011
|
|
s DPH |
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
81467/2011/sof
|
ob_81467_2011sof
|
215,60 |
s DPH |
|
28.03.2011 |
EXAM testing spol. s.r. o. |
|
|
|
|
Zmluva |
012/02160/09/11
|
zmluva_005_2011
|
60,69 |
s DPH |
012/02160/0911
|
29.09.2011 |
Follow me Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
Zmluva |
01_10_01_2013
|
zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
10.1.2013 |
ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy |
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
180240216083
|
fa_029_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
22.03.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
180200128438
|
fa_017_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
22.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
180120140739
|
fa_048_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
27.04.2011 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
|
Faktúra |
180110143533
|
fa_014_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
08.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
DFI 1/2012
|
kotol elektrický, sporák elektrický
|
5 498,40 |
s DPH |
288/09/2012
|
10.10.2012 |
Anrton MarkuškaTATRAINVEX |
ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy |
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2011/Ču
|
ob_67_2011Ču
|
65,00 |
s DPH |
|
07.02.2011 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
Faktúra |
5722969761
|
fa_015_2011
|
154,24 |
s DPH |
502060
|
09.02.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
Faktúra |
4204001524
|
zalfa_007_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
07.04.2011 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
|
Faktúra |
4203601696
|
zalfa_006_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
07.03.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
4200035649
|
zalfa_004_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
11.02.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
4200035648
|
zalfa_001_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
20.01.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
Faktúra |
2270031563
|
fa_011_2011
|
4 466,00 |
s DPH |
5100297193c
|
03.02.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
Objednávka |
22/01/2011
|
obj_022_01_2011K
|
26,00 |
s DPH |
|
14.01.2011 |
SooF |
|
|
|
|
Faktúra |
2112203825
|
fa_024_2011
|
122,32 |
s DPH |
12/2011
|
14.03.2011 |
ŠEVT Ban.Bystrica |
|
|
|
|
Faktúra |
2011000483
|
fa_038_2011
|
149,40 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
Medison s.r.o. |
|
|