Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Spišské Vlachy V- LAN ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ZMLP-2011-11-000001	zmluva_002a_2011		s DPH		18.03.2011
	Zmluva	ZMLD-2011-21-000001	zmluva_002_2011		s DPH		18.03.2011
	Zmluva		zmluva_003_2011	35,00	s DPH		27.04.2011
	Zmluva		zmluva_001_2011		s DPH		20.01.2011
	Faktúra	1100031	fa_028_2011	179,30	s DPH	9/2011	16.03.2011		V- LAN
	Zmluva	01_10_01_2013	zmluva o poskytovaní technickej služby		s DPH		10.01.2013	10.1.2013	ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy	10.01.2013
	Faktúra	49/2011	fa_049_2011	108,90	s DPH	18/2011	29.04.2011	ACOM PP s.r.o.
	Objednávka	18/2011	obj_018_2011	120,00	s DPH		19.04.2011	ACOM PP, s.r.o
	Objednávka	11/2011	obj_011_2011	71,00	s DPH		14.03.2011	ACOM PP, s.r.o
	Faktúra	110263	fa_033_2011	70,80	s DPH	11/2011	28.03.2011	ACOM PP, s.r.o
	Faktúra	0116614	fa_025_2011	4,00	s DPH		14.03.2011	ARES spol s.r.o
	Faktúra	DFI 1/2012	kotol elektrický, sporák elektrický	5 498,40	s DPH	288/09/2012	10.10.2012	Anrton MarkuškaTATRAINVEX	ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy	09.04.2013
	Objednávka	17/2011	obj_017_2011	42,00	s DPH		03.05.2011	BHS Hygiena s.r.o.
	Faktúra	11150119	fa_046_2011	41,88	s DPH	17/2011	15.04.2011	BHS Hygiena s.r.o.
	Objednávka	8/2011	obj_008_2011	1 600,00	s DPH		03.05.2011	Branislav Dluhoš
	Faktúra	1101122	fa_002_2011	60,00	s DPH	1/2011G	17.01.2011	Czeslotrade s.r.o.
	Objednávka	001_2011G	obj_001_2011G	60,00	s DPH		10.01.2011	Czeslotrade s.r.o.
	Faktúra	11001	fa_004_2011	868,90	s DPH	2/2011	25.01.2011	DAMA
	Objednávka	2/2011	obj_002_2011	900,00	s DPH		19.01.2011	DAMA
	Objednávka	70/2011	obj_070_2011	10 100,00	s DPH		17.10.2011	DAVSTAV Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/138