Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 211310140 fa_028_2011 215,60 s DPH e-mail 28.03.2011 EXAM testing spol. s.r.o.
Faktúra 88/2011 fa_088_2011 12 292,29 s DPH Zmluva z 26.10.2010 04.07.2011 Lorinc František Prešov
Faktúra 119/2011 fa_119_2011 3 635,96 s DPH ZMLP-2011-11-00001 30.09.2011 KOOR Bratislava
Faktúra 185/2011 fa_185_2011 3 635,96 s DPH ZMLP-2011-11-000001 07.11.2011 KOOR Bratislava
Faktúra 5/2012 fa_005_2012 3 635,96 s DPH ZMLP-2011-11-000001 20.01.2012 KOOR s.r.o.Bratislava
Faktúra 215/2011 fa_215_2011 3 635,96 s DPH ZMLP-2011-11-000001 12.12.2011 KOOR s.r.o.Bratislava
Faktúra 73/2011 fa_073_2011 1 052,70 s DPH VZD 1/2001 10.06.2011 Mesto Spišské Vlachy
Faktúra 201105897 fa_039_2011 16,56 s DPH VK/10/09/098 05.04.2011 Komensky s.r.o.
Faktúra 201101846 fa_012_2011 16,56 s DPH VK/10/09/098 03.02.2011 Komenský s.r.o.
Faktúra 201103826 fa_021_2011 16,56 s DPH VK/10/09/098 07.03.2011 Komensky s.r.o.
Faktúra 2/2012 fa_002_2012 1 922,96 s DPH 98/2011 11.01.2012 Peter Galovič Nemešany 102
Faktúra 393032011 fa_031_2011 39,32 s DPH 98/03/2011 25.03.2011 SOFT-GL s.r.o
Faktúra 411100548 fa_005_2011 209,87 s DPH 971/02 25.01.2011 Podtatranska vodárenská spoočnosť
Faktúra 411104402 fa_035_2011 241,69 s DPH 971/02 30.03.2011 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra 411102395 fa_018_2011 226,37 s DPH 971/02 23.02.2011 Podtatranská vodárenská spoločnosť
Zmluva 911311686 zmluva_007_2011 s DPH 911311686 13.10.2011 T Mobile
Zmluva 911311571 zmluva_006_2011 s DPH 911311571 13.10.2011 T Mobile
Faktúra 1100031 fa_028_2011 179,30 s DPH 9/2011 16.03.2011 V- LAN
Faktúra 53/2011 fa_053_2011 1 600,00 s DPH 8/2011 04.05.2011 Dluhoš Branislav
Faktúra 199/2011 fa_199_2011 6 814,11 s DPH 70/2011 20.12.2011 Davstav Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/138
Počet návštev: 9103645