Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Spišské Vlachy V- LAN ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	211310140	fa_028_2011	215,60	s DPH	e-mail	28.03.2011	EXAM testing spol. s.r.o.
	Faktúra	88/2011	fa_088_2011	12 292,29	s DPH	Zmluva z 26.10.2010	04.07.2011	Lorinc František Prešov
	Faktúra	119/2011	fa_119_2011	3 635,96	s DPH	ZMLP-2011-11-00001	30.09.2011	KOOR Bratislava
	Faktúra	185/2011	fa_185_2011	3 635,96	s DPH	ZMLP-2011-11-000001	07.11.2011	KOOR Bratislava
	Faktúra	5/2012	fa_005_2012	3 635,96	s DPH	ZMLP-2011-11-000001	20.01.2012	KOOR s.r.o.Bratislava
	Faktúra	215/2011	fa_215_2011	3 635,96	s DPH	ZMLP-2011-11-000001	12.12.2011	KOOR s.r.o.Bratislava
	Faktúra	73/2011	fa_073_2011	1 052,70	s DPH	VZD 1/2001	10.06.2011	Mesto Spišské Vlachy
	Faktúra	201105897	fa_039_2011	16,56	s DPH	VK/10/09/098	05.04.2011	Komensky s.r.o.
	Faktúra	201101846	fa_012_2011	16,56	s DPH	VK/10/09/098	03.02.2011	Komenský s.r.o.
	Faktúra	201103826	fa_021_2011	16,56	s DPH	VK/10/09/098	07.03.2011	Komensky s.r.o.
	Faktúra	2/2012	fa_002_2012	1 922,96	s DPH	98/2011	11.01.2012	Peter Galovič Nemešany 102
	Faktúra	393032011	fa_031_2011	39,32	s DPH	98/03/2011	25.03.2011	SOFT-GL s.r.o
	Faktúra	411100548	fa_005_2011	209,87	s DPH	971/02	25.01.2011	Podtatranska vodárenská spoočnosť
	Faktúra	411104402	fa_035_2011	241,69	s DPH	971/02	30.03.2011	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
	Faktúra	411102395	fa_018_2011	226,37	s DPH	971/02	23.02.2011	Podtatranská vodárenská spoločnosť
	Zmluva	911311686	zmluva_007_2011		s DPH	911311686	13.10.2011	T Mobile
	Zmluva	911311571	zmluva_006_2011		s DPH	911311571	13.10.2011	T Mobile
	Faktúra	1100031	fa_028_2011	179,30	s DPH	9/2011	16.03.2011		V- LAN
	Faktúra	53/2011	fa_053_2011	1 600,00	s DPH	8/2011	04.05.2011	Dluhoš Branislav
	Faktúra	199/2011	fa_199_2011	6 814,11	s DPH	70/2011	20.12.2011	Davstav Martin

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/138